一、调研项目

成都市中西医结合医院内部控制风险评估与评价服务项目。

二、项目概况

对医院内部控制进行风险评估和评价，提出防范措施和改进建议，出具内部控制风险评估报告和内部控制评价报告，服务期两年。

三、具体要求

（一）内部控制风险评估：根据相关文件精神，结合医院实际情况，全面、系统和客观地识别、分析医院经济活动及相关业务活动存在的风险，确定相应的风险承受度及风险应对策略，提出完善内控建设的建议，并出具风险评估报告，协助医院完善内控体系建设。

（二）内部控制评价：根据相关文件精神，对医院内部控制建立和实施的有效性进行评价，并出具评价报告。查找内部控制体系在设计和运行过程中存在的管理漏洞和薄弱环节，提出完善建议，协助医院完善内控体系建设。

（三）相关文件：《关于印发《行政事业单位内部控制规范(试行)》的通知》（财会〔2012〕21号）、《关于印发公立医院内部控制管理办法的通知》（国卫财务发〔2020〕31号）、《关于印发〈关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见〉的通知》（财会〔2023〕31号）、《内部控制评价工作指引（试行）》（国卫办财务函〔2023〕416号）、《关于印发〈行政事业单位内部控制评价办法〉的通知》（财会〔2025〕24号）等。

四、报价要求

（一）邮件报价，报名时间：2026年4月15日—4月21日。

（二）报价资料要求

1.营业执照、组织机构代码、税务登记证（三证合一的提供营业执照）扫描件；

2.法定代表人授权书扫描件和被授权人身份证扫描件；

3.报价函（格式见附件）

以上资料加盖公司鲜章后扫描为一份PDF格式文件，文件名为项目名称+公司全名，发送邮箱2393552418@qq.com。

联系人：唐老师   联系电话：028-85312813

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